Budgettet overskredet med 60 mio. kroner

Kommunens udgifter til anbragte børn og unge samt botilbud til handicappede og socialt udsatte har overskredet budgettet med 60 mio. kr. i 2009.

Det kom voldsomt bag på byrådspolitikerne, da de på et lukket møde tirsdag den 16. februar fik at vide, at budgettet var overskredet med et beløb på ca. 60 mio. kr.
I løbet af de næste måneder forventer man at have overblik over, hvorfor udgifterne til anbringelser på socialområdet samt børn og unge er steget så meget.
- Vi har sat et nyt revisionsfirma til at gå ind i sagen for at få afdækket, hvordan udgifterne kan overskride budgettet så meget uden at kommunen bliver opmærksom på det. En del af årsagen er naturligvis, at antallet af cpr-numre, der skal betales for, er forøget, samtidig med at udgiftsniveauet er steget. Der er ikke noget der tyder på, at det er fordi de borgere, det drejer sig om, er blevet mere plejekrævende, siger Frederik A. Hansen (V) formand for Socialudvalget.

På Socialområdet er det særligt udgifterne til botilbud for udviklingshæmmede, senhjerneskadede og voksne med sindslidelser og sociale problemer der er steget.
Den største del af budgetoverskridelsen findes på børne- og unge området, hvor ekstraregningen lyder på 43,7 mio. kr. Her er det anbringelse samt forebyggende foranstaltninger i forhold til sårbare og handicappede børn det handler om, og kommunen har haft udgifter til 687 børn og unge i 2009.

Kommunens administration havde lavet en prognose, der viste en forventet budgetoverskridelse på ca. 15 mio. kr., men den viste sig altså ikke at holde stik.
Forklaringen fra administrationen lyder på, at man har haft manglende indtægter på en enkelt institution, som har givet et indtægtstab på 2 mio. kr. Desuden har data i økonomistyringsregnearket ikke været retvisende vedrørende refusionsindtægter, og dermed har man fremskrevet forkert med ca. 8 mio. kr. At en meget stor del af regningerne først nåede frem i december er en yderligere forklaring på overskridelsen.

Kurt Scheelsbeck (C) formand for Institutions- og skoleudvalget, oplyser, at det er nødvendigt at man fremover anskuer posterne på dette område kvartalsvist, så man undervejs kan regulere budgettet. Desuden overvejer man at ansætte en controller, som skal have til opgave at have økonomisk fokus på området.