Kommunens økonomi skrider

SPAREPLAN
Underskud på 53 mio. kr. får økonomiudvalget til at genåbne budget 2010 – Der skal her og nu findes besparelser for mindst 38 mio. kr.

HALSNÆS: Kun tre måneder inde i budgetåret 2010 er der konstateret så stort underskud i Halsnæs Kommune, at økonomiudvalget på sit møde i sidste uge besluttede at genåbne budgettet med henblik på at finde nye besparelser og effektiviseringer.

Samlet er den økonomiske udfordring på ca. 53 mio. kr. Heraf stammer de 23 mio. kr. fra budgetoverskridelser i 2009, mens prognoser for 2010 viser, at nye budgetoverskridelser for 30 mio. kr. er på vej.

For at rette op på økonomien lægger økonomiudvalget op til, at der her og nu findes ca. 38 mio. kr. og gerne mere. Alt hvad der ikke hentes i år, skal indarbejdes i budgettet for de kommende år. I den forbindelse skal der huskes på, at regeringen lægger op til 0-vækst i kommunerne i 2011.

Borgmester Helge Friis (A): – Budgettet skrider, så det er nødvendigt at gribe ind nu for at undgå stigende underskud. Jeg mener ikke det er en umulig situation. Opgaven kan løses, men det kræver handlekraft, og den er absolut tilstede. Jeg er glad for, at økonomiudvalget står sammen om at iværksætte en genopretningsplan efter en lang, god, konstruktiv og til tider intensiv debat om kommunens økonomi.

Socialudgifter eksploderer

Det er især inden for specialiserede sociale områder at udgifterne stiger kraftigt og mere end budgetteret – både i 2009 og 2010. Det er f.eks. til sprogundervisning, specialundervisning og kørsel hertil, handicapområdet, familiesager og anbringelser af børn uden for hjemmet, psykiatri og udadreagerende demente.

- En række af disse områder er kendetegnet ved, at der ikke er fastsat klare kvalitetsstandarder besluttet af byrådet. Det betyder i praksis, at det er en medarbejder, som ud fra sit bedste skøn bevilger en ydelse, og det gøres ikke altid ud fra en økonomisk tankegang. Et eksempel kan være udskrivning af en psykiatrisk patient, hvor en kommunal medarbejder drøfter det videre forløb med overlægen. I virkeligheden er det jo sygehuset, der bestemmer, hvad kommunen skal tilbyde og betale for. Standarder for disse områder findes ikke i de fleste kommuner, og vi må til at lære af de få, som har, siger borgmester Helge Friis.

Her og nu-besparelser

Økonomiudvalget og kommunens direktion har udarbejdet et sparekatalog, som fagudvalgene nu skal arbejde videre med og inden for en måned komme med indstillinger til økonomiudvalg og byråd.

Kataloget indeholder bl.a. forslag om at fortsætte med de nuværende minimumstimetal på visse klassetrin og at fastholde den nuværende klassekvotient i folkeskolen i skoleåret 2010/11. Ved budgetlægningen i efteråret 2009 var der ellers stor tilfredshed hele byrådssalen rundt over, at det i næste skoleår var muligt at hæve timetallet til vejledende niveau og at sænke klassekvotienten.

Af andre forslag kan nævnes besparelser på hjemmehjælpen p.g.a. aftagende behov, hurtigere indflytning i ledige boliger på plejecentre, så huslejetabet halveres, lavere lønregulering til kommunens ledere, ingen kreativ skole i forbindelse med musikskolen, øget brugerbetaling i aktivitetshusene (til ca. 100 kr. pr. måned) og nedsættelse af kontoen til bygningsvedligehold med 3 mio. kr. i lyset af at kommunen har fået lov til at låne 5,5 mio. kr. til dette formål.

Hertil kommer rammebesparelser i både administrationen og rundt omkring i kommunen for i alt 14 mio. kr., som direktionen skal konkretisere.

Alt i alt rummer sparekataloget budgetreduktioner for næsten 38 mio. kr.

Måske udlicitering

I spil på lidt længere sigt for at finde besparelser og effektiviseringer i budgetperioden 2011-14 er forslag om at nedlægge filialbibliotekerne i Melby og Ølsted (måske allerede i år?), at integrere kommunens borgerservice i Hundested i det nye bibliotek, at hjemtage alkohol- og misbrugsbehandlingen, at inddrage en anden aktør i beskæftigelsesindsatsen og at omorganisere hjemmeplejen.

Som noget helt nyt har økonomiudvalget bedt direktionen arbejde videre med forslag om lade private firmaer byde på kommunale opgaver som madservice til pensionisterne, rengøring i kommunale bygninger og opgaver, som i dag løses af kommunens natur- og vejafdeling.

- Vi kan så bare håbe, at de kommunale virksomheder er så konkurrencedygtige, at de kan byde med og vinde deres egne arbejdsopgaver, siger borgmester Helge Friis.

Spar ledelse og administration

- På langt sigt er vi også nødt til at gøre noget af mere strukturel art. I stedet for at skære ned og skære ned, må vi tænke service på en ny måde og effektivisere, så borgerne ikke får ringere service, men får den samme service bare billigere, siger borgmester Helge Friis.

Det handler om at sammenlægge små og mindre kommunale virksomheder enten med administrationen på rådhuset eller ude på de kommunale virksomheder for at spare ledelse og administration.

I spil til at blive lagt sammen med administrative afdelinger på rådhuset er sundhedstjenesten, job- og kompetenceudvikling og psykologisk-pædagogisk rådgivning.

Børneinstitutioner, som kan lægges sammen, er Troldehøjen og Elefanten i Kregme, Lerbjerg Børnehave og Lerbjerg Vuggestue i Hundested, samt Børnehuset Enghaven og Æblehuset i Vinderød Enghave.

Herudover er der forslag om at lægge Vinderød Skole ind under Enghaveskolen og at give handicapinstitutionerne Trekløveret i Ølsted og Midgården i Frederiksværk fælles ledelse og administration.

Der er også forslag om at gøre Industrimuseet Frederiks Værk til en selvejende institution i stil med Gjethuset. Så kan kommunen nøjes med at bevilge et årligt driftstilskud og lade museets bestyrelse klare alt det administrative.

Samlet årlig besparelse på kommunens budget ved disse tiltag skønnes at være på ca. 6 mio. kr.